Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000077
CPF/CNPJ: 13845693000165
Valor: R$ 5.764,10
Plano Interno: 001353
Natureza da Despesa: 333903004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/03/2019
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 0276316/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000077 | 08/03/2019 | 5.764,10 | 5.764,10 | 5.764,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DE SAO LUIS
|
2019NE000077 | 08/03/2019 | 5.764,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DE SAO LUIS
|
2019NL000302 | 21/03/2019 | 0,00 | 5.764,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI |
2019OB009448 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.764,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
