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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000613
CPF/CNPJ: 00022615555391
Valor: R$ 612,00
Plano Interno: 001336
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4760 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/07/2019
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 153878/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000613 | 19/07/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SERRANO DO MARANHÃO E PEDRO DO ROSÁRIO / MA, NO PERÍODO DE 19 A 25/07/2019, CONFORME PROCESSO N°153878/2019 E PORTARIA N°164 - SRH/UGAM.
|
2019NE000613 | 19/07/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SERRANO DO MARANHÃO E PEDRO DO ROSÁRIO / MA, NO PERÍODO DE 19 A 25/07/
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2019NL001512 | 19/07/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GERSON PINHEIRO DE SOUZA |
2019OB029464 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
