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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000621
CPF/CNPJ: 00005550882353
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001328
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4759 - Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/07/2019
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 153673/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000621 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO N° 153673/2019 E PORTARIA N°168 - SRH/UGAM.
|
2019NE000621 | 22/07/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001510, 540101-00001 2019NL004022
|
2019NE001510 | 31/12/2019 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO N°
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2019NL001528 | 22/07/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001510, 540101-00001 2019NL004022
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2019NE001510 | 31/12/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIS CARLOS DOS SANTOS CINTRA |
2019OB030278 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001510, 540101-00001 2019NL004022
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2019NE001510 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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