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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000275
CPF/CNPJ: 00034234489387
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 001653
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4825 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0134498/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000275 | 28/06/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DA 1ªREUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGÓGICO, 1º ENCONTRO DE GESTORES DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO LUIS NO AUDITÓRIO DO IEMA CONFORME CONSTA NO PROCESSO. 3X153,00.
|
2019NE000275 | 28/06/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DA 1ªREUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGÓGICO, 1º ENCONTRO DE GESTORES DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO
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2019NL001902 | 28/06/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JACQUELINE COSTA ASSUNCAO |
2019OB025155 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
