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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000968
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 132.320,00
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/07/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 128884/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000968 | 30/07/2019 | 132.320,00 | 132.320,00 | 132.320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ata de registro de preços para aquisição de material de expediente(papeis); pregão 002/19-SARP/MA
|
2019NE000968 | 30/07/2019 | 132.320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CT. 022/19 PROCESSO: 187436/19 - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPAEL A4
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2019NL005842 | 11/09/2019 | 0,00 | 82.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL PROCESSO: 247542/19 - CT. 019/19 - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE
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2019NL008227 | 22/11/2019 | 0,00 | 49.620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB041673 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB062784 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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