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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000918
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 21.450,00
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/07/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 105065/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000918 | 16/07/2019 | 21.450,00 | 21.450,00 | 21.450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADESÃO A TA DE REGISTRO DE PREÇOS 198/18 - PREGÃO 061/19 POE/MA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NE000918 | 16/07/2019 | 21.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CT. 018/19 PROCESSO: 187408/19 - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPAEL A4
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2019NL005843 | 11/09/2019 | 0,00 | 21.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB041673 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
