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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000325
CPF/CNPJ: 08643644000290
Valor: R$ 1.500.000,00
Plano Interno: 001280
Natureza da Despesa: 344905182 - Obras de Infraestrutura
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/04/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 93410/2018
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000325 | 30/04/2019 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 900.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO CT. 059/2017 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS NA REGIONAL DE SANTA INÊS/MA.
|
2019NE000325 | 30/04/2019 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do empenho do Ct. 059/17 - pavimentação e manutenção de rodovias Regional de Santa Inês/MA.
|
2019NE000765 | 27/06/2019 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 059/17 PROCESSO 45478/19 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS REGIONAL SANTA INES
|
2019NL005490 | 30/08/2019 | 0,00 | 955.568,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 059/17 PROCESSO 45478/19 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS REGIONAL SANTA INES
|
2019NL005544 | 30/08/2019 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 059/17 PROCESSO 45478/19 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS REGIONAL SANTA INÉS
|
2019NL005660 | 30/08/2019 | 0,00 | 55.568,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAR PARCELADO
|
2019NL005543 | 30/08/2019 | 0,00 | -955.568,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO DO CT. 059/17 PROCESSO: 26917/19 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS REGIONAL SANTA INES TRECHOS: ( Alto Alegre Ma, Pindaré Mirim e Santa Inês)
|
2019NL007179 | 23/10/2019 | 0,00 | 544.431,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2019OB039423 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000325 | 03/09/2019 | 600.000,00 | 600.000,00 |
