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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000153
CPF/CNPJ: 07776083000154
Valor: R$ 700.000,00
Plano Interno: 001210
Natureza da Despesa: 344905199 - Outras Obras e Instalações
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/03/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo:
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000153 | 22/03/2019 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.018/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do Estado do MA.
|
2019NE000153 | 22/03/2019 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: parte da medição do ct.018/15 - BPM de São Jose de ribamar
|
2019NL002726 | 06/06/2019 | 0,00 | 292.832,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA MEDIÇÃO CT. 018/15 PROCESSO: 52973/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MURO DO 3º BATALHÃO DA PM EM S. JOSE RIBAMAR
|
2019NL003037 | 19/06/2019 | 0,00 | 77.841,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 018/15 PROCESSO 116259/19 ESCOLA EM AMARANTE
|
2019NL004032 | 12/07/2019 | 0,00 | 192.983,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇAO CT. 018/2015 SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA DAS U.OPERATIVAS E C.E. PR. JOÃO BATISTA TEIXEIA, NO MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, PROC. 116259/19
|
2019NL003663 | 12/07/2019 | 0,00 | 192.983,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº PARTE MEDIÇÃO CT. 018/15, MANUTENÇÃO ESCOLA EM DAVINÓPOLIS-MA, PROC.11656/19.
|
2019NL003649 | 12/07/2019 | 0,00 | 136.342,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR SERÁ ALTERADO SERÁ FEITA NOVA LIQUIDAÇÃO
|
2019NL004025 | 12/07/2019 | 0,00 | -192.983,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2019OB020269 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 292.832,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2019OB023384 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.841,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2019OB030300 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 192.983,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2019OB035458 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 136.342,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
