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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001466
CPF/CNPJ: 07624412000141
Valor: R$ 200.000,00
Plano Interno: 000665
Natureza da Despesa: 344905108 - Construção de Escolas
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3254 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte: 0314000000 - Operações de Crédito Interna - 0314000000
Emissão: 26/09/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 89701/17
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001466 | 26/09/2019 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.059/18 - construção de escola em Barra do Corda
|
2019NE001466 | 26/09/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª MEDIÇÃO CT. 059/18 PROCESSO: 135509/19- ESCOLA DIGNA POVOADO DUAS CACHOEIRAS EM BARRA DO CORDA
|
2019NL006343 | 26/09/2019 | 0,00 | 42.604,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª MEDIÇÃO CT. 059/18 PROCESSO: 189877/19 ESCOLA DIGNA POVOADO MUCUMÃ EM BARRA DO CORDA
|
2019NL007034 | 17/10/2019 | 0,00 | 94.206,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº MEDIÇÃO CT.059/18 SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA, NO POVOADO MUCUNÃ EM BARRA DO CORDA-MA., 259374/19
|
2019NL009522 | 17/12/2019 | 0,00 | 63.188,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003153 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.901,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAK ENG. COMERCIO LTDA |
2019OB047561 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.703,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003600 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.826,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003599 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAK ENG. COMERCIO LTDA |
2019OB053918 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 90.061,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004819 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.947,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004820 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.240,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAK ENG. COMERCIO LTDA |
2019OB071714 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.999,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
