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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000912
CPF/CNPJ: 00052888681315
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/07/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 150873/19
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000912 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA (3,5) TRÊS E MEIA DIÁRIA - PARA INSPECIONAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO
|
2019NE000912 | 16/07/2019 | 605,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO CONF. PROC. 150873/19
|
2019NE001632 | 16/07/2019 | -605,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIA CONFORME PROCESSO 150873/19
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2019NL003683 | 16/07/2019 | 0,00 | 605,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIA
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2019NL006912 | 16/07/2019 | 0,00 | -605,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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