Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000670
CPF/CNPJ: 00046728481320
Valor: R$ 778,50
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/06/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 124248/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000670 | 11/06/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 4,5 (QUATRO E MEIA )VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA. CONF. PROC.124148/19
|
2019NE000670 | 11/06/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 4,5 (QUATRO E MEIA )VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA. CONF. PROC.124148/19
|
2019NL002872 | 11/06/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDO SANTANA ROSA |
2019OB021688 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
