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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000175
CPF/CNPJ: 00014287757653
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/03/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 54607/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000175 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diária 4,5 (quatro e meia) para fiscalizar obras no interior do estado. Proc. 54607/19
|
2019NE000175 | 22/03/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Viagem não realizada
|
2019NE000259 | 08/04/2019 | -778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diária 4,5 (quatro e meia) para fiscalizar obras no interior do estado. Proc. 54607/19
|
2019NL000645 | 22/03/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Viagem não realizada
|
2019NL001085 | 22/03/2019 | 0,00 | -778,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
