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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000590
CPF/CNPJ: 00006057389395
Valor: R$ 433,00
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333903607 - Estagiários
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/06/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 117362/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000590 | 05/06/2019 | 433,00 | 433,00 | 433,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. PROC. 117362/19
|
2019NE000590 | 05/06/2019 | 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. PROC. 117362/19
|
2019NL002580 | 05/06/2019 | 0,00 | 433,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEANDRO DA SILVA SOUSA |
2019OB020068 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 433,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
