Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001009
CPF/CNPJ: 00005164519364
Valor: R$ 329,94
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333903607 - Estagiários
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/07/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 167052/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001009 | 31/07/2019 | 329,94 | 329,94 | 329,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019
|
2019NE001009 | 31/07/2019 | 329,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019
|
2019NL004575 | 02/08/2019 | 0,00 | 329,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - THAYSSA SANTOS DE OLIVEIRA |
2019OB033159 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 329,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
