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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000112
CPF/CNPJ: 00001138330329
Valor: R$ 688,50
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/03/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 52026/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000112 | 18/03/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias p/ fiscalização e acompanhamento de obras em diversos municípios do estado pelo Programa Escola Digna.
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2019NE000112 | 18/03/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias p/ fiscalização e acompanhamento de obras em diversos municípios do estado pelo Programa Escola Digna.
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2019NL000428 | 18/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEANDRO RICARDO DA CRUZ SOUSA |
2019OB002050 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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