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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000041
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 143.200,00
Plano Interno: 001298
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/01/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 151879/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000041 | 02/01/2019 | 143.200,00 | 143.200,00 | 143.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct. 098/17 - abastecimento de veículos por cartão
|
2019NE000041 | 02/01/2019 | 143.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento ct. 098/17 abastecimento de combustível mês fevereiro/19 processo: 72141/19
|
2019NL001093 | 08/04/2019 | 0,00 | 39.318,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. MÊS ABRIL/19 - FATURA 31521019 CT. 90798/19 ABASTECIMENTO VEÍCULOS SINFRA
|
2019NL002170 | 24/05/2019 | 0,00 | 46.225,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. MES ABRIL/19 - FATURA 31521019 CT. 098/17 PROCESSO: 90798/19 ABASTECIMENTO VEÍCULOS SINFRA
|
2019NL002226 | 24/05/2019 | 0,00 | 27.752,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL002222 | 24/05/2019 | 0,00 | -46.225,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO CT. 098/17 - PROCESSO: 120757/19, ABASTECIMENTO DA FROTA VEÍCULOS SINFRA REFERENTE MÊS MAIO/2019
|
2019NL002940 | 13/06/2019 | 0,00 | 49.614,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento ct. 098/17 - abastecimento de veículos por cartão proc. 140831 mes de junho/19
|
2019NL003872 | 25/07/2019 | 0,00 | 26.514,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB006975 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.318,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB017994 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.752,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB023293 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.614,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB030245 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.514,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
