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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000039
CPF/CNPJ: 00006315266339
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001180
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/05/2019
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARÍA PARA SERVIDORA COORDENAR ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇAÕ NO MUNICIPIUO DE SANTO AMARO CONF.RD 09 PORT.33 DO PROC.111207/2019
|
2019NE000039 | 28/05/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE FEITA ENDEVIDO
|
2019NE000041 | 28/05/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
