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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000220
CPF/CNPJ: 00096498455268
Valor: R$ 665,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/04/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 68493/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000220 | 16/04/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diária para missão com destino a cidade de Maraba - PA, no período de 14/03 a 18/03/2019, para acompanhar e coordenar as instruções de Operações Fluviais e Altura do 5º COSAR PMMA
|
2019NE000220 | 16/04/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de diária para missão com destino a cidade de Maraba - PA, no período de 14/03 a 18/03/2019, para acompanhar e coordenar as instruções de Oper
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2019NL000463 | 16/04/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUCIVANIO DE JESUS PESSOA |
2019OB010673 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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