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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000158
CPF/CNPJ: 02763472000121
Valor: R$ 37.160,00
Plano Interno: 001582
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 0311573709 - Conv.N. 823611/15-Spm/Pr (013/15-Spm/Pr - 031
Emissão: 16/05/2019
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 62568/2016
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000158 | 16/05/2019 | 37.160,00 | 26.947,40 | 26.947,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NE000158 | 16/05/2019 | 32.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO.
|
2019NE000403 | 20/11/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001145 | 24/05/2019 | 0,00 | 2.130,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001144 | 24/05/2019 | 0,00 | 1.219,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001138 | 11/06/2019 | 0,00 | 5.829,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001140 | 11/06/2019 | 0,00 | 2.371,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001141 | 11/06/2019 | 0,00 | 1.822,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001139 | 11/06/2019 | 0,00 | 1.112,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001142 | 10/10/2019 | 0,00 | 2.773,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001143 | 10/10/2019 | 0,00 | 790,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001147 | 29/10/2019 | 0,00 | 2.184,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001146 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.728,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001526 | 17/12/2019 | 0,00 | 1.996,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001525 | 17/12/2019 | 0,00 | 1.902,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2016 E PROCESSO Nº 062568/2016. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, QUENTINHAS PARA CMB. 2º TERMO ADITIVO.
|
2019NL001579 | 24/12/2019 | 0,00 | 1.085,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054777 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.130,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054779 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.219,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054786 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.829,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054797 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.371,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054801 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.822,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054792 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.112,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054805 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.773,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054807 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 790,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054814 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.184,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB054812 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.728,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB077300 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.996,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB077299 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
2019OB077301 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.085,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
