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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000057
CPF/CNPJ: 00427205000158
Valor: R$ 61.584,66
Plano Interno: 001387
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4687 - Modernização da Gestão - SEAP
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 295108/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000057 | 28/02/2019 | 61.584,66 | 61.584,66 | 61.584,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos serviços de infraestrutura de cabeamento para rede física, lógica, elétrica e outras no período de 20/11 a 30/11/2018 , conf. proc. 295108/2018
|
2019NE000057 | 28/02/2019 | 61.584,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente aos serviços de infraestrutura de cabeamento para rede física, lógica, elétrica e outras no período de 20/11 a 30/11/2018 , conf. pr
|
2019NL000148 | 28/02/2019 | 0,00 | 61.584,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NET SERVICE LTDA |
2019NL000206 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 923,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NET SERVICE LTDA |
2019OB000550 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.194,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000041 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.387,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000042 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.079,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
