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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000104
CPF/CNPJ: 35191592000150
Valor: R$ 50.515,43
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 26/06/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 00959004/207
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000104 | 26/06/2019 | 50.515,43 | 47.661,31 | 47.661,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
|
2019NE000104 | 26/06/2019 | 50.515,43 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 54/2018 PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA CONFORME PROCESSO 16715
|
2019NL000959 | 28/08/2019 | 0,00 | 47.661,31 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLUBE DE MAES FORCA DO AMOR |
2019OB051679 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.661,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000104 | 21/10/2019 | 2.854,12 | 0,00 |