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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000145
CPF/CNPJ: 35181031000170
Valor: R$ 63.047,97
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 09/07/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0087209/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000145 | 09/07/2019 | 63.047,97 | 40.674,19 | 40.674,19 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
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2019NE000145 | 09/07/2019 | 63.047,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 17/2018__PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA CONFORME__PROCESSO 783
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2019NL000803 | 02/08/2019 | 0,00 | 40.674,19 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLUBE DE MAES MA DE FATIMA CALDAS |
2019OB051692 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.674,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000145 | 21/10/2019 | 22.373,78 | 0,00 |