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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000502
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 8.000,00
Plano Interno: 001169
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/11/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0232730/2019.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000502 | 08/11/2019 | 8.000,00 | 4.610,00 | 3.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de material gráfico conforme CT Nº 40/2018- SETRES Pregão presencial Nº 002/2018 POE/MA(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2018-CCL)
|
2019NE000502 | 08/11/2019 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF AOS SERVICOS GRAFICOS NF 572/2019 CT 40/2018 CONF PROC 253721/2019__Empenho referente a contratação de empresa especializada na confecção e fo
|
2019NL001838 | 20/11/2019 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF AOS SERVICOS GRAFICOS NF 578/2019 CT 40/2018 CONF PROC 261546/2019__Empenho referente a contratação de empresa especializada na confecção e for
|
2019NL001891 | 29/11/2019 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001021 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 152,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB066811 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.897,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000502 | 13/12/2019 | 4.872,00 | 1.482,00 |
