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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2019NE000060

Favorecido

LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA

CPF/CNPJ: 14926785000132

Valor: R$ 28.752,88

Descrição

empenho referente a contratação de locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gereciamento, toner, revelador, peças e manutenção conforme ata de registro de preços nº 025/2019-CCL e pregão presencial nº 049/2018 -POE/MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001169

Natureza da Despesa: 333903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Função: 11 - TRABALHO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 06/05/2019

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 75275/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2019NE000060	06/05/2019	28.752,88	11.554,88	5.604,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: empenho referente a contratação de locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gereciamento, toner, revelador, peças e manutenção conforme ata de registro de preços nº 025/2019-CCL e pregão presencial nº 049/2018 -POE/MA	2019NE000060	06/05/2019	5.604,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gereciamento, toner, revelador, peças e manutenção conforme ata de registro de preços nº 025/2019-CCL e pregão presencial nº 049/2018 -POE/MA	2019NE000204	02/08/2019	5.604,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gereciamento, toner, revelador, peças e manutenção conforme ata de registro de preços nº 025/2019-CCL e pregão presencial nº 049/2018 -POE/MA	2019NE000383	01/10/2019	10.000,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção conforme ata de registro de preços nº 025/2019-CCL e pregão presencial nº 049/2018 -POE/MA.	2019NE000619	21/11/2019	32.000,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO EMPENHO Descrição: Anulação de saldo conforme solicitação do Supervisor de Atividades Meio(necessidade orçamentária)	2019NE000665	12/12/2019	-24.455,12	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: PAGAMENTO FATURA 878/19 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MÊS DE JULHO CONFORME PROCESSO 168797/2019.	2019NL001137	25/09/2019	0,00	2.802,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: PAGAMENTO FATURA 876/19 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO 145246/2019.	2019NL001139	25/09/2019	0,00	2.802,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL REF. FATURA 954/19 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MÊS DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO 251128/2019.em	2019NL001875	26/11/2019	0,00	3.148,88	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Liquidação de despesas Fatura 1025/2019 referente a locação de equipamentos(copiadoras) para atender a necessidades desta secretaria mês novembro conf	2019NL001982	20/12/2019	0,00	2.802,00	0,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA	2019OB048488	10/10/2019	0,00	0,00	2.802,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA	2019OB049621	14/10/2019	0,00	0,00	2.802,00