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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000048
CPF/CNPJ: 12231343000146
Valor: R$ 168.490,00
Plano Interno: 001169
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/02/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000048 | 04/02/2019 | 168.490,00 | 142.670,00 | 116.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CT 30/2018.
|
2019NE000048 | 04/02/2019 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME CT 30/2018.
|
2019NE000051 | 16/04/2019 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CT 30/2018
|
2019NE000070 | 22/05/2019 | 25.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CT 30/2018
|
2019NE000201 | 01/08/2019 | 38.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CT 30/2018 PROCESSO 39394/2019.
|
2019NE000294 | 11/09/2019 | 25.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CT 30/2018 PROCESSO 39394/2019.
|
2019NE000620 | 21/11/2019 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CT 30/2018.
|
2019NE000626 | 21/11/2019 | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CT 30/2018__PROCESSO 39394/2019
|
2019NE000666 | 13/12/2019 | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CT 30/2018 PROCESSO 39394/2019
|
2019NE000675 | 19/12/2019 | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 2837 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MÊS JANEIRO 2019 CONFORME PROCESSO 333325/2019.
|
2019NL000141 | 19/02/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 2858 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MÊS FEVEREIRO 2019 CONFORME PROCESSO 44783/2019.
|
2019NL000143 | 08/03/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 2858 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MÊS FEVEREIRO 2019 CONFORME PROCESSO 44783/2019.
|
2019NL000157 | 08/03/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar NL para retificar dados da Certificação da despesa 37.
|
2019NL000156 | 08/03/2019 | 0,00 | -12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 2908 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NEC
|
2019NL000225 | 16/04/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 2945 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MÊS DE ABRIL CONFORME PROCESSO 9094
|
2019NL000501 | 27/06/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 2983/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO 2019 CONFORME PROCESSO 117732/2019.
|
2019NL000542 | 02/07/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 3019/19 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO 141206/2019.
|
2019NL000549 | 03/07/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST
|
2019NL000916 | 22/08/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 3087/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MÊS DE AGO
|
2019NL001024 | 10/09/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FATURA 3122/19 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PARA ESTA SECRETARIA MÊS DE SETEMBRO CONFO
|
2019NL001379 | 23/10/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO 0243909/2019.
|
2019NL001753 | 25/11/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas Fatura 3203/2019 referente a locação de veículos automotores mês novembro para atender as necessidades desta secretaria conform
|
2019NL001995 | 20/12/2019 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DIAGONAL LOCACAO DE VEICULO LTDA |
2019OB007532 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DIAGONAL LOCACAO DE VEICULO LTDA |
2019OB012532 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DIAGONAL LOCACAO DE VEICULO LTDA |
2019OB029956 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DIAGONAL LOCACAO DE VEICULO LTDA |
2019OB048477 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DIAGONAL LOCACAO DE VEICULO LTDA |
2019OB062210 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DIAGONAL LOCACAO DE VEICULO LTDA |
2019OB069067 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000048 | 18/12/2019 | 51.760,00 | 38.910,00 |
