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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000119
CPF/CNPJ: 11493815000176
Valor: R$ 51.931,42
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 145628/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000119 | 28/06/2019 | 51.931,42 | 51.931,42 | 51.931,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.
|
2019NE000119 | 28/06/2019 | 51.931,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 37/2018__PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA CONFORME__PROCESSO 794
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2019NL001061 | 17/09/2019 | 0,00 | 51.931,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOC.FOLCL.BEN.BMB ESTRELA MAIOR |
2019OB051692 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.931,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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