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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000129
CPF/CNPJ: 07373379000124
Valor: R$ 54.107,02
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 02/07/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 129772/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000129 | 02/07/2019 | 54.107,02 | 44.467,72 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 61/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.
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2019NE000129 | 02/07/2019 | 54.107,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 61/2018__PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA CONFORME_
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2019NL001770 | 27/11/2019 | 0,00 | 44.467,72 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000129 | 27/11/2019 | 54.107,02 | 44.467,72 |