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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000223
CPF/CNPJ: 05852084000105
Valor: R$ 86.853,48
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 12/08/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0147508/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000223 | 12/08/2019 | 86.853,48 | 36.621,87 | 36.621,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
|
2019NE000223 | 12/08/2019 | 86.853,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 48/2018 PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA__CONFORME PROCESSO 1409
|
2019NL000912 | 21/08/2019 | 0,00 | 36.621,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOC. DE MINISTROS DE MUSICA CELEBRAI |
2019OB057408 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.621,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000223 | 13/11/2019 | 50.231,61 | 0,00 |
