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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000149
CPF/CNPJ: 00081253222304
Valor: R$ 1.730,00
Plano Interno: 001166
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 521 - Desenvolvimento da Economia Solidária
Ação: 4316 - Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 09/07/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 144025/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000149 | 09/07/2019 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA TRABPESCA, PARA ENTREGA DE MOTORES RABETAS NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000149 | 09/07/2019 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA TRABPESC
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2019NL000592 | 09/07/2019 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS HENRIQUE LOPES LIMA |
2019OB031406 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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