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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000409
CPF/CNPJ: 00066124700387
Valor: R$ 306,00
Plano Interno: 001162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 521 - Desenvolvimento da Economia Solidária
Ação: 3260 - Implantação dos Centros de Referência de Economia Solidária - CRESOL
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/10/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0225789/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000409 | 21/10/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS PARA ACOMPANHAMENTO DA REDE DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITORIO DO MUNIM NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 0225789/2019.
|
2019NE000409 | 21/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LANÇAMENTO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS PARA ACOMPANHAMENTO DA REDE DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITORIO D
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2019NL001333 | 21/10/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES DOS SANTOS |
2019OB052419 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
