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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000078
CPF/CNPJ: 00060220739366
Valor: R$ 2.262,18
Plano Interno: 001171
Natureza da Despesa: 331909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/05/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000078 | 31/05/2019 | 2.262,18 | 2.262,18 | 2.262,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELACIONADOS A 1ª DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 E 13º SALÁRIO DA SERVIDORA SUSANA KARLA LIMA SANTOS.
|
2019NE000078 | 31/05/2019 | 2.262,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2017 SERVIDORA SUSANA KARLA LIMA SANTOS CONFORME PROCESSO
|
2019NL000401 | 31/05/2019 | 0,00 | 2.262,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000300 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 182,71 |
| PAGAMENTO
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2019PP000301 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUSANA KARLA LIMA SANTOS |
2019OB021910 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.076,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
