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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000167
CPF/CNPJ: 00052903427372
Valor: R$ 1.197,00
Plano Interno: 001169
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/07/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 130744/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000167 | 15/07/2019 | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº137/2012, TAL SOLICITAÇÃO ACONTECERÁ NOS POSTOS DO SINE DE BACABEIRA, BARREIRINHAS, CHAPADINHA, CODÓ, CAXIAS E PEDREIRAS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 130744/2019.
|
2019NE000167 | 15/07/2019 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº137/2012, TAL SOLICITAÇÃO ACONTECERÁ N
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2019NL000624 | 15/07/2019 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DJALMA LUCIO BARROS SANTOS |
2019OB028975 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
