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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000324
CPF/CNPJ: 00045045178334
Valor: R$ 612,00
Plano Interno: 001172
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4624 - Microcrédito Produtivo Orientado - Banco de Desenvolvimento Social
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/09/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 203268/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000324 | 18/09/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR APRESENTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SETRES COMO AS DE GERAÇÃO DE TRABALHO,RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000324 | 18/09/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR APRESENTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SETRES COMO AS DE GERAÇÃO DE TRABALHO,RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MARANHÃO NO
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2019NL001094 | 18/09/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELINGTON ARAÚJO FEITOSA |
2019OB044839 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
