Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000157
CPF/CNPJ: 00037602934334
Valor: R$ 798,00
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 05/07/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 144268/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000157 | 05/07/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E CONCLUSÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO DO ROSÁRIO, ARAMA E CAJARI CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000157 | 05/07/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E CONCLUSÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NOS MUNI
|
2019NL000604 | 05/07/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROGERIA DE CASSIA N GUSMAO |
2019OB031397 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
