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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000080
CPF/CNPJ: 00025301179349
Valor: R$ 306,00
Plano Interno: 001165
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 521 - Desenvolvimento da Economia Solidária
Ação: 4316 - Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/05/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 111817/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 31/05/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A PRIMEIRA EDIÇÃO DA FEIRA TERRITORIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MEARIM, ORIUNDO DO PROJETO MARANHÃO DESENVOLVIDO MAIS JUSTO E SOLIDÁRIO, EXECUTADO PELO AVESOL EM SÃO LUÍS DO GONZAGA-MA.
|
2019NE000080 | 31/05/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A PRIMEIRA EDIÇÃO DA FEIRA TERRITORIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MEARIM, ORIUNDO DO PROJETO MARA
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2019NL000405 | 31/05/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROSEMEIRE RABELO MOREIRA |
2019OB020912 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
