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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000306
CPF/CNPJ: 00017577705349
Valor: R$ 1.071,00
Plano Interno: 001160
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/09/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 200712/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000306 | 16/09/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar treinamento em Chapadinha para todos os servidores sobre o tema: Módulo de intermediação(Cadastro do trabalhador,convocação,encaminhamento,cadastro de empregador,captação e administração de vagas) assim com realizar treinamento em Timon para os dois atendentes sobre IMO/MÓDULO empregadores;treinamento para os quatro atendente sobre IMO/MÓDULO trabalhadores e legislação do SD conforme RD E Portaria em anexo ao processo.
|
2019NE000306 | 16/09/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para servidor realizar treinamento em Chapadinha para todos os servidores sobre o tema: Módulo de intermediação(Cadastro do traba
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2019NL001056 | 16/09/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA HILDA GOMES LEITE |
2019OB044880 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
