Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000331
CPF/CNPJ: 00007975180378
Valor: R$ 1.001,00
Plano Interno: 001169
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/09/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 208771/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000331 | 27/09/2019 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA AÇÃO SETRES/MA NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000331 | 27/09/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA AÇÃO SETRES/MA NOS MUNICÍ
|
2019NL001147 | 27/09/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GASPAR DE BRITO NETO |
2019OB048546 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
