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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000608
CPF/CNPJ: 00004081475393
Valor: R$ 858,00
Plano Interno: 001173
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4708 - Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/11/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0245319/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000608 | 19/11/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR AS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO__PROFISSIONAL(MINICURSOS)PELO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO, NOS ,MUNICÍPIOS DE MIRINZAL,NINA RODRIGUES E SÃO BERNARDO PROCESSO 0245319/2019.
|
2019NE000608 | 19/11/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR AS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO__PROFISSIONAL(MINICURSOS)PELO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O T
|
2019NL001728 | 19/11/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEILIANE COSTA SANTOS |
2019OB060302 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
