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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000209
CPF/CNPJ: 00000671111302
Valor: R$ 858,00
Plano Interno: 001169
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/08/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 166190/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000209 | 08/08/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR INSTRUIR OS COORDENADORES DAS REGIONAIS DOS POSTOS DO SINE QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO E VISTORIA DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS COORDENADORES DAS AGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ, BACABAL E ESTREITO/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
|
2019NE000209 | 08/08/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR INSTRUIR OS COORDENADORES DAS REGIONAIS DOS POSTOS DO SINE QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO E VISTORIA
|
2019NL000821 | 08/08/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDUARDO PACHECO BARROS NASCIMENTO |
2019OB033218 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
