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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000227
CPF/CNPJ: 00000142296333
Valor: R$ 1.430,00
Plano Interno: 001166
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 521 - Desenvolvimento da Economia Solidária
Ação: 4316 - Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 13/08/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 172861/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000227 | 13/08/2019 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DA PESCA ARTESANAL NA REGIÃO DOS LENÇÕES MARANHENSES, REALIZAR REUNIÃO COM GRUPO DE PRODUÇÃO DE ABACAXIS PARA DISCUTIR DEMANDAS E REUNIR COM GRUPOS DE PESCADORES PARA REALIZAR PRÉ DIAGNÓSTICO DA PESCA LOCAL NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 172861/2019.
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2019NE000227 | 13/08/2019 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DA PESCA ARTESANAL NA REGIÃO DOS LENÇÕES MARANHENSES, REALIZAR REUNIÃO COM GRUPO DE PRODU
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2019NL000862 | 13/08/2019 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NASSTAJA GONDIM LIMA |
2019OB040494 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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