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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000569
CPF/CNPJ: 00052903427372
Valor: R$ 665,00
Plano Interno: 001169
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/11/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0248314/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000569 | 19/11/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, LEVAR BENS MOVEIS AS AGÊNCIAS DO SINE, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E CODÓ-MA
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2019NE000569 | 19/11/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, LEVAR BENS MOVEIS AS AGÊNCIAS DO SINE, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E CODÓ-MA
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2019NL001679 | 19/11/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DJALMA LUCIO BARROS SANTOS |
2019OB060321 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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