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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000169
CPF/CNPJ: 00013794965353
Valor: R$ 3.000,00
Plano Interno: 001169
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/07/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 1502016/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000169 | 16/07/2019 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RA Nº02/2019
|
2019NE000169 | 16/07/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME RA Nº02
|
2019NL000627 | 16/07/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROSA MARIA SANTOS SILVA |
2019OB029965 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
