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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000075
CPF/CNPJ: 00045045178334
Valor: R$ 1.859,00
Plano Interno: 001169
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/05/2019
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 105579/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000075 | 27/05/2019 | 1.859,00 | 1.859,00 | 1.859,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SUBSECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO EVENTO DE ABERTURA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
|
2019NE000075 | 27/05/2019 | 1.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO EVENTO DE ABERTURA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS MUNICÍPIOS CONFO
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2019NL000382 | 27/05/2019 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WELINGTON ARAÚJO FEITOSA |
2019OB018421 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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