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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000303
CPF/CNPJ: 00012833258372
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 001683
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4820 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 256882/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000303 | 22/11/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 196 E PORTARIA 192/2019..
|
2019NE000303 | 22/11/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE
|
2019NL000955 | 22/11/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS ROBERTO M DOS SANTOS |
2019OB061774 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
