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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000292
CPF/CNPJ: 00001342374398
Valor: R$ 786,00
Plano Interno: 001678
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 2737 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/11/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 254856/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000292 | 21/11/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD N° 186 E PORTARIA N° 184/2019
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2019NE000292 | 21/11/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME R
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2019NL000920 | 21/11/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMANDA DUTRA RAMOS |
2019OB063920 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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