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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000290
CPF/CNPJ: 00005672519342
Valor: R$ 143,00
Plano Interno: 001683
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4820 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/11/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 254851/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000290 | 21/11/2019 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 189 E PORTARIA N° 182/2019.
|
2019NE000290 | 21/11/2019 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA,
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2019NL000917 | 21/11/2019 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ADÁLIA FRANCISCA OLIVEIRA ALVES |
2019OB061025 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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