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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000242
CPF/CNPJ: 00001023518309
Valor: R$ 1.965,00
Plano Interno: 001688
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4821 - Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/10/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 223063/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000242 | 30/10/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 31º FESTURIS/19,EM GRAMADOS - RS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, CONFORME RD 148 E PORTARIA 152/2019.
|
2019NE000242 | 30/10/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 31º FESTURIS/19,EM GRAMADOS - RS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, CONFORME RD 148 E PORTARIA 15
|
2019NL000727 | 30/10/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DEBORAH DOS SANTOS CARDOSO |
2019OB054413 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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