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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000238
CPF/CNPJ: 00007498292300
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 001678
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 2737 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/10/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 233276/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000238 | 30/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER CADASTRAMENTO E OFICINA DA BASE CONCEITUAL E CURADORA DOS ARTESANATOS EXPOSTOS NAS BARRACAS NO EVENTO DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 152 E PORTARIA N° 164/2019.
|
2019NE000238 | 30/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER CADASTRAMENTO E OFICINA DA BASE CONCEITUAL E CURADORA DOS ARTESANATOS EXPOSTOS NAS BARRACAS NO EVENTO
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2019NL000732 | 30/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DA GLORIA F GRACA |
2019OB054433 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
