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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000215
CPF/CNPJ: 00002615502336
Valor: R$ 286,00
Plano Interno: 001687
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/10/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 227800/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000215 | 24/10/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA ORIENTAR E SENSIBILIZAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS SOBRE O CADASTUR, EM ALCANTÂRA, NOS DIAS 29 E 30/10, CONFORME RD N° 140 E PORTARIA N° 161.
|
2019NE000215 | 24/10/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA ORIENTAR E SENSIBILIZAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS SOBRE O CADASTUR, EM ALCANTÂRA, NOS DIAS 29 E
|
2019NL000674 | 24/10/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - THAIS SILVA GUIMARAES |
2019OB053560 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
