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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000189
CPF/CNPJ: 00003236244305
Valor: R$ 1.211,00
Plano Interno: 001687
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/10/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 210187/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000189 | 01/10/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 121 E PORTARIA N° 135/2019
|
2019NE000189 | 01/10/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO P
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2019NL000489 | 01/10/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDO CAMPELO PÃOZINHO |
2019OB047713 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
